Налоговая оптимизация в Москве — это не поиск лазеек, а перестройка хозяйственной модели так, чтобы налоги платились с минимально возможной суммы и при этом ни одна проверка не смогла предъявить претензий. Мы ведём ООО и ИП из самых разных сфер: опт и розница, услуги, IT, стройка, производство, общепит. Типичная картина: обороты выросли в два-три раза, а прибыль осталась прежней — всё съедают НДС, налог на прибыль или УСН с превышения лимитов. Разбираем, где вы переплачиваете, и перестраиваем структуру: режим налогообложения, договоры, денежные потоки, учётную политику.
Цена ошибки здесь выше, чем кажется. Инспекция сегодня видит всю картину: АСК НДС-2, банковские выписки, отчёты маркетплейсов, кассовые данные, сведения о самозанятых и зарплатах. Дробление на ИП, зарплата в конверте, «технические» поставщики и фиктивные услуги вскрываются за один запрос. Итог — доначисление за три года, штраф до 40% от суммы, пени за каждый день просрочки и субсидиарная ответственность директора. Поэтому начинать нужно не с поиска схемы, а с расчёта: сколько компания платит сейчас, сколько может платить законно и что для этого придётся изменить.
Что входит в услугу «Налоговая оптимизация»
Работаем по проектам, а не по часам за консультацию: сначала считаем вашу ситуацию, потом предлагаем варианты, потом внедряем — вместе с вашим бухгалтером или вместо него. На выходе у вас расчёты, проекты документов и понятный порядок действий, а не презентация с идеями. Ниже — что именно входит в услугу.
- Экспресс-аудит за 3 рабочих дня: считаем фактическую налоговую нагрузку, находим переплаты и зоны риска.
- Расчёт 2–3 законных сценариев с цифрами: сколько сэкономите на каждом и какие изменения потребуются.
- Пересмотр налогового режима: УСН 6% или 15%, ОСНО, НДС по ставкам 5/7/20%, АУСН, патент для ИП.
- Перенастройка договоров, счетов и структуры сделок — чтобы вычеты по НДС проходили без вопросов.
- Защита от обвинений в дроблении бизнеса: обоснование деловой цели, разделение ресурсов, деловая переписка.
- Сопровождение внедрения 1–3 месяца: ведём учёт, отвечаем на требования ФНС, готовим пояснения и возражения.
Обсудим вашу задачу сегодня? Звоните: 8 (800) 600 07 88 Оставить заявку
“За 12 лет практики я убедилась: восемь компаний из десяти переплачивают налоги просто потому, что структура бизнеса не менялась с момента открытия. Мы не рисуем схемы — мы показываем в цифрах, где деньги компании лежат без пользы и как вернуть их в оборот законно.”
Почему выбирают «Бухсферу»
Мы не продаём «схемы» и не обещаем фантастических процентов. Наша работа — посчитать вашу ситуацию, показать законные варианты снижения нагрузки и довести выбранный до внедрения, чтобы экономия устояла при проверке. С нами вы получаете не абстрактный совет, а расчёты, проекты документов и понятный план действий. Клиенты остаются на сопровождении годами — потому что видят результат в платежах, а не в презентациях.
Цифры до подписи
Перед началом работы показываем расчёт: сколько платите сейчас, сколько будете платить после изменений и за счёт чего. Никаких обещаний «сэкономить до 70%».
Опыт реальных проверок
12 лет практики, более 300 компаний и десятки выездных проверок. Знаем, как инспекция видит ваши операции и что проверит в первую очередь.
Часто задаваемые вопросы
Собрали вопросы, которые чаще всего задают директора и собственники на первой встрече. Если вашего здесь нет — просто позвоните, ответим по вашей ситуации.
Уклонение — это сокрытие выручки, фиктивные сделки, зарплата в конверте. Наказание: доначисление налога, штраф 20% от неуплаченной суммы, при умышленности — 40%, пени за каждый день просрочки, а при крупном размере ещё и уголовная ответственность по ст. 199 УК РФ. Оптимизация — это когда вы законно меняете налоговую базу: выбираете подходящий режим (УСН 6% или 15%, ОСНО, патент, АУСН), корректно оформляете договоры, используете все вычеты и льготы, выносите часть функций на аутсорс там, где это экономически обосновано. Результат тот же — платите меньше, но претензий предъявить нечего.
Экспресс-анализ нагрузки и первичная оценка экономии — бесплатно, по вашим оборотам и режиму. Полный аудит с расчётом сценариев — от 40 000 ₽, зависит от числа юрлиц, видов деятельности и объёма документов. Разработка и внедрение новой модели — от 120 000 ₽. Дальнейшее сопровождение — от 30 000 ₽ в месяц. Цена привязана к объёму работы, а не к размеру экономии: мы не берём процент от сэкономленного, иначе теряется объективность. Точную смету называем письменно после аудита, без «допишем потом».
Экспресс-аудит — 3 рабочих дня. Полный аудит и расчёт сценариев — 2–3 недели. Внедрение — от одного до трёх месяцев: нужно переоформить договоры, обновить учётную политику, перестроить документооборот, иногда перейти на новый режим с начала квартала или года. Первый эффект виден уже в следующем отчётном периоде: грамотный учёт вычетов по НДС или смена режима снижают платежи на 15–40%. Часть решений даёт экономию сразу, часть — только со следующего года, и мы честно говорим, какая именно.
Законно всё, что не противоречит НК РФ и подтверждено деловой целью. Мы работаем по трём принципам: реальность операций, экономическая обоснованность, документальное подтверждение. Каждое решение подкрепляем расчётом, ссылками на нормы и судебную практику. Директор получает не устную рекомендацию, а папку: обоснование, проекты документов, порядок действий. Если решение спорное — прямо скажем: «здесь риск 50 на 50, вот аргументы за и против, решать вам». Мы не предлагаем схемы, которые разваливаются на первом допросе.
Да, это одна из самых частых московских историй: несколько ООО или ИП на УСН, одни и те же сотрудники, общий офис. Помогаем в двух направлениях. Первое — защита: собираем доказательства деловой цели (разные рынки, лицензии, оборудование, персонал, самостоятельный управленческий контур), готовим пояснения и возражения на требования и акты. Второе — легальная консолидация: считаем, что выгоднее — объединиться в одно юрлицо, перейти на ОСНО со ставками НДС 5% или 7% при подходящем пороге выручки или выстроить структуру заново. Начинаем с расчёта, а не с обещаний.
Не игнорировать. Срок ответа на требование — от 6 до 10 рабочих дней, и от формулировок зависит дальнейший сценарий. Действуем так: сверяем расчёты с инспекцией, проверяем, нет ли двойных начислений и технических ошибок, готовим мотивированные возражения, при необходимости — ходатайство о снижении штрафа (по ст. 112 и 114 НК РФ его уменьшают в два и более раза). Если долг реальный — согласовываем рассрочку. Параллельно устраняем причину: когда недоимка возникла из-за ошибок в учёте, мы её просто закрываем.
Можно, и часто именно здесь лежит самая крупная экономия. На УСН 6% налог считается с выручки, а не с прибыли, поэтому важно правильно уменьшать его на страховые взносы (для ООО — до 50%, для ИП без работников — до 100%) и учитывать всё, что подлежит учёту. Дальше смотрим глубже: есть ли смысл перейти на УСН 15% с разницей «доходы минус расходы», подходит ли патент, не выгоднее ли АУСН на отдельных видах деятельности, что можно вынести на аутсорс. Иногда ответ — «вам 6% действительно выгоднее всех», и мы это тоже скажем.
За 12 лет — торговля (опт, розница, маркетплейсы), услуги, IT и разработка, строительство и отделка, производство, логистика, общепит, медицина, образование, аренда. Знаем отраслевые тонкости: в IT — льготы и аккредитация, в стройке — давальческие материалы и субподряд, в торговле — маркетплейсы и агентские схемы, в услугах — самозанятые и договоры с физлицами. Если с вашей спецификой не работали, скажем сразу — не берём проект ради оборота.
Только если это экономически оправдано и имеет деловую цель. Создать второе юрлицо «просто для налогов» — прямой путь к обвинению в дроблении. Сначала считаем: часто выгоднее не множить компании, а изменить режим, пересмотреть договоры или выстроить холдинг с реальным разделением функций — разными лицензиями, оборудованием, персоналом, рынками сбыта. Если новая компания всё же нужна, оформляем всё так, чтобы у инспекции не было повода: отдельный учёт, отдельные ресурсы, самостоятельные управленческие решения.
Мы не «решаем вопросы» в инспекции и не платим за лояльность. Работаем иначе. До проверки готовим компанию: проверяем документы, восстанавливаем потерянное, убираем слабые места. Во время — формируем ответы на требования, готовим пояснения, участвуем в допросах и осмотрах, отслеживаем сроки и процедурные нарушения инспекции, которые потом играют в вашу пользу. На выходе — либо акт без доначислений, либо возражения и апелляция в вышестоящий орган, при необходимости суд. Отдельно считаем: иногда спор на 3 млн ₽ не стоит издержек, и об этом скажем прямо.
Позвоните по телефону 8 (800) 600 07 88 или оставьте заявку на сайте — перезвоним в течение 15 минут в рабочее время. Для первичной оценки нужны: режим налогообложения, обороты и расходы за последние 12 месяцев, количество сотрудников и краткое описание структуры (сколько юрлиц и ИП). Этого достаточно, чтобы за один разговор сказать, есть ли у вас запас для снижения нагрузки и куда смотреть. Дальше — 3 дня на экспресс-аудит и встреча с расчётами. Никаких обязательств: посмотрите цифры и решите.
