Налоговое планирование в Москве — это управление налоговой нагрузкой в рамках закона, а не поиск схем из прошлого десятилетия. Услуга нужна собственникам и директорам ООО, у которых маржа тает, а платежи в бюджет съедают 25–40% прибыли. Мы смотрим на бизнес целиком: договоры, структуру сделок, систему налогообложения, регионы, льготы, кассу, зарплатный фонд. Дальше считаем варианты и показываем, где вы переплачиваете сегодня и сколько можно сэкономить, не рискуя получить доначисления и блокировку счёта.
Ситуация изменилась: ФНС видит почти всё — АСК НДС-2, АИС «Налог-3», контрольные соотношения, аналитику по среднеотраслевой нагрузке. Инспекция сама приходит с вопросами, если ваша нагрузка ниже средней по отрасли в Москве, а зарплата — ниже средней по региону. Ошибка в договоре, неверная квалификация операции или забытая льгота стоят дорого: штраф 20% от неуплаченного налога, пени по 1/300 ставки ЦБ за каждый день, а при умысле — 40% и уголовная перспектива. План, сделанный заранее, обходится в разы дешевле, чем разбор акта по итогам выездной проверки.
Что входит в услугу «Налоговое планирование»
Работаем по этапам, с расчётами и документами, а не «на словах». Сначала диагностика: смотрим отчётность за 3 года, договоры, структуру сделок и учётную политику. Потом считаем варианты и показываем цифры в таблице — сколько налогов вы платите сейчас и сколько будете платить после изменений. Внедряем вместе с вами: правим договоры, учётную политику, график платежей. Ниже — что именно входит в работу.
- Анализ отчётности за 3 года: находим переплаты, риски и точки, где нагрузка выше нужной.
- Расчёт налоговой нагрузки по 2–3 сценариям: ОСНО, УСН, АУСН — с цифрами по вашему обороту.
- Проверка сделок и договоров на налоговые риски: дробление, самозанятые, аффилированность, НДС-разрывы.
- Подбор законных льгот и пониженных ставок: регионы, IT, производство, инвестиционный вычет.
- Готовая учётная политика и шаблоны договоров, чтобы изменения работали без ежедневных напоминаний.
- Сопровождение внедрения 3 месяца: отвечаем на вопросы ФНС, готовим пояснения, следим за показателями.
Разберём вашу ситуацию и покажем, где вы переплачиваете. Получить расчёт
“За 12 лет практики я не видела бизнеса, который платил бы налоги оптимально «по умолчанию». Обычно 10–15% платежей — это переплата из-за неверной системы или забытых льгот. Найти её можно за неделю, если смотреть на цифры, а не на мифы.”
Почему выбирают «Бухсферу»
Мы не продаём «оптимизацию» шаблонами. Каждый проект ведёт главный бухгалтер с опытом 10+ лет и профильным образованием, а расчёты проверяет налоговый консультант. Работаем с 2014 года, обслуживаем больше 200 компаний в Москве и регионах — от ИП на патенте до групп с оборотом свыше 1 млрд ₽. Отвечаем за цифры в отчёте и остаёмся на связи после сдачи проекта. Позвоните по 8 (800) 600 07 88 — обсудим вашу ситуацию без обязательств.
Считаем в цифрах
Показываем не абстрактную экономию, а таблицу: сколько налогов вы платите сейчас и сколько будете платить после изменений. Все расчёты — на ваших данных, с указанием источников и норм НК РФ.
Защищаем при проверках
Готовим пояснения, возражения по акту и сопровождаем в УФНС и суде. Если вопросы возникнут именно по нашим решениям — разбираем их бесплатно и без ограничения по срокам.
Часто задаваемые вопросы
Собрали то, что чаще всего спрашивают директора и собственники перед началом работы. Если вашего вопроса нет — задайте его напрямую.
Диагностика и расчёт — от 45 000 ₽ за один бизнес, полный проект с внедрением — от 120 000 ₽. Цена зависит от количества юрлиц и ИП, оборотов, числа систем налогообложения и объёма договоров. Если у вас группа из 3–5 компаний с оборотом до 300 млн ₽, ориентируйтесь на 150 000–250 000 ₽. Точную смету даём после короткого разговора и просмотра отчётности — обычно в течение одного дня. Экономия, как правило, перекрывает стоимость работы за 2–3 квартала. Позвоните по 8 (800) 600 07 88, чтобы обсудить детали.
На ОСНО работают три рычага. Первый — расходы: если вы их не подтверждаете документами, вы платите 20% с прибыли, которой фактически нет. Второй — льготы и пониженные ставки: региональные преференции, инвестиционный вычет, ускоренная амортизация, НИОКР. Третий — структура сделок: корректная квалификация операций, договоры с точными формулировками, обоснование деловой цели. По нашей практике аккуратная работа с расходами и льготами даёт снижение нагрузки на 15–30% без смены системы налогообложения.
Да, и часто это самый быстрый результат. На «доходах» ставка 6%, но её снижают страховыми взносами — до 50% для ООО и до 100% для ИП без работников. Плюс регионы вправе снижать ставку: в отдельных субъектах она 1–3%. Ещё варианты — переход на «доходы минус расходы» или на АУСН, если обороты и расходы позволяют. Мы считаем оба режима на ваших цифрах: иногда переход экономит 300–600 тыс. ₽ в год, а иногда, наоборот, увеличивает платежи.
ФНС целенаправленно ищет дробление бизнеса и выигрывает такие дела. Признаки: один офис, общие сотрудники, один сайт, расчёты между «своими» компаниями, обороты каждой фирмы чуть ниже лимита. Итог — доначисление налогов, штраф 40% от суммы, пени и возможная уголовная ответственность по ст. 199 УК РФ. Замена — легальные инструменты: реальное разделение функций и активов, разные рынки и клиенты, филиалы вместо новых юрлиц, региональные и инвестиционные льготы.
Сначала приходит требование о пояснениях или вызов на комиссию по легализации налоговой базы. Это ещё не приговор: грамотные пояснения с расчётами и документами закрывают часть вопросов. Если дело дошло до выездной проверки, у вас есть 6 рабочих дней на возражения по акту и месяц на апелляционную жалобу в УФНС. Мы готовим пояснения, возражения и, если нужно, сопровождаем в суде. Чем раньше подключиться — на этапе требования, — тем дешевле обходится история.
Да. Для ИП и микробизнеса с оборотом до 30 млн ₽ делаем экспресс-формат: диагностика и расчёт за 3–5 рабочих дней, стоимость от 25 000 ₽. Обычно задача простая — выбрать между УСН, патентом и АУСН, правильно оформить самозанятых, не потерять льготы. Для компаний покрупнее — полный проект с внедрением. Минимальный порог, с которого к нам имеет смысл идти, — оборот от 5 млн ₽ в год: ниже экономия просто не окупит работу.
Экспресс-диагностика — 3–5 рабочих дней. Полный проект для ООО с одной системой налогообложения — 2–3 недели. Группа компаний с разными режимами и внешнеэкономической деятельностью — 4–6 недель. Сроки зависят от того, как быстро вы даёте документы: если база в 1С в порядке и договоры собраны, идём по верхней границе быстро. Внедрение изменений обычно занимает ещё 1–3 месяца, и мы сопровождаем его без доплат в течение квартала.
Пакет документов: отчёт с расчётами по каждому сценарию, таблицу «было — стало» по налогам, карту рисков с оценкой вероятности и суммы доначислений, обновлённую учётную политику, шаблоны договоров и внутренних регламентов, календарь платежей и отчётных дат. Плюс пошаговый план внедрения с ответственными и сроками. Всё в электронном виде, при необходимости — на бумаге. Документы можно сразу отдавать бухгалтеру или юристу в работу.
Нет. В большинстве проектов мы работаем вместе с вашим бухгалтером или штатной службой: мы считаем и проектируем, они ведут учёт по новым правилам. Если бухгалтер не готов работать с изменениями, поможем с обучением или подберём специалиста. Полное ведение учёта — отдельная услуга, и навязывать её мы не будем. Наша задача — чтобы вы платили меньше и спали спокойно, а не забрать у вас текущего подрядчика.
Уведомление о смене режима подаётся до 31 декабря, чтобы новый режим заработал с 1 января. До этого мы считаем экономику: сравниваем нагрузку на реальных цифрах за 9 месяцев, проверяем лимиты по доходам, основным средствам и численности, смотрим, не потеряете ли вы НДС-вычеты и клиентов-плательщиков НДС. Если переход выгоден, готовим уведомление, правим учётную политику и договоры, перенастраиваем 1С. Весь процесс — под ключ.
Гарантировать визит инспекции не может никто — проверки идут по плану и по анализу рисков. Мы гарантируем другое: все решения опираются на действующие нормы НК РФ и подтверждённую судебную практику, по каждому шагу есть письменное обоснование. Если ФНС задаст вопросы по нашим решениям, мы бесплатно готовим пояснения и защищаем позицию. За 12 лет практики ни один клиент не получил доначислений именно по тем решениям, которые мы внедрили.
